一、部门基本情况

1.部门职责

（一）负责承担原商业、二轻、物资集团总公司机关的债权债务，确保国有资产保值增值；（二）对原商业、二轻、物资集团的管理职能，行使直属专业公司如烟草、盐务等规划发展、管理协调职能；（三）受市商务局委托，承担内贸流通方面的管理职能；（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置

本部门包括行政科、政工科、财务科、企业管理科、商贸流通科。

3、单位构成

三产办公室部门决算包括：三产办公室机关决算。

二、公开表格（公开表格请在部门决算报表软件决算公开任务中导出）

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2017年度本部门决算收入 492.58 万元，比上年增加27.05  万元，增长5.81  %，主要原因为：上访频繁，三和家电及其他维稳经费增加。与2017年度部门预算收入 406.88万元相比，多收（少收）85.7  万元，主要原因为：上访频繁，三和家电及其他维稳经费增加以及增资。

2017年度本部门决算支出 510.14 万元，比上年增加62.41  万元，增长13.94  %，主要原因为：增资、维稳支出以及复退军人养老医疗保险支出增加。与2017年度部门预算支出  406.88万元相比，多支103.26万元，主要原因为：增资、维稳支出以及复退军人养老医疗保险支出增加。多支资金的来源为：财政拨付。

2017年度本部门决算财政拨款支出 510.14万元，比上年增加62.41  万元，增长13.94  %，主要原因为：增资、维稳支出以及复退军人养老医疗保险支出增加。与2017年度部门预算支出 406.88 万元相比，多支103.26  万元，主要原因为：增资、维稳支出以及复退军人养老医疗保险支出增加。多支资金的来源为财政拨付。

（二）“三公”经费支出情况

2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 0 万元，比上年减少0.61 万元，降低100  %。其中：

1.因公出国（境）费  0万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（降低）0  %，主要原因为：无此类业务支出。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

2.公务用车购置及运行费 0  万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（降低） 0 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0  %，主要原因为：无此类业务支出。若本年购置公务用车请详细说明情况。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）  万元，增长（降低）0  %，主要原因为：无此类业务支出。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2017年底，本部门公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费 0 万元，比上年减少 0.61万元，降低100  %，主要原因为：减少不必要的接待支出。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

（三）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年减少 194.18 万元，降低100 %。主要原因为：根据2017年决算口径，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，本单位为财政补助事业单位，故2017年决算中单位的日常公用经费支出没填列在此项目下。

（四）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，占支出总额的 0 %；政府采购工程支出 0 万元，占支出总额的 0 %；政府采购服务支出 0 万元，占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同0  万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的 0 %；授予中型企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的 0 %；授予大型企业合同金额  0万元，占授予合同总金额的 0 %。

（五）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积 162 平方米，其中办公用房162  平方米，业务用房  0平方米，其他用房 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上大型设备  0台（套）。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6.其他名词解释。